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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000304
Monto de la Factura
₲ 1.440.000
Nro. de Orden de Pago
3130
Fecha de Orden de Pago
29-09-2015
Fecha Emisión Cheque
07-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.434.764
IVA
₲ 130.909
Retención DNCP
₲ 5.236
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO INVERSOR DEL PARAGUAY S.R.L.
RUC
80082406-7
Número de Contrato
082/15
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-110160
Monto Contrato
₲ 1.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.440.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.434.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286854
Nombre de la Licitación
ADQ DE PINTURAS E INSECTICIDAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa