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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000884
Monto de la Factura
₲ 11.998.800
Nro. de Orden de Pago
295
Fecha de Orden de Pago
07-07-2015
Fecha Emisión Cheque
28-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.410.641
IVA
₲ 1.090.800
Retención DNCP
₲ 42.759
Retención IVA
₲ 327.240
Retención Renta
₲ 218.160
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-108287
Monto Contrato
₲ 11.998.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.998.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.410.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291035
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos para Equipos Informáticos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación