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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001294
Nro. de Timbrado
11343534
Monto de la Factura
₲ 8.394.300
Nro. de Orden de Pago
259
Fecha de Orden de Pago
09-05-2016
Fecha Emisión Cheque
26-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.249.937
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 15.926
Retención IVA
₲ 121.882
Retención Renta
₲ 81.255
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
028/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-108083
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.367.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.126.154
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292280
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera