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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002259
Monto de la Factura
₲ 16.040.000
Nro. de Orden de Pago
726
Fecha de Orden de Pago
16-12-2015
Fecha Emisión Cheque
16-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.253.748
IVA
₲ 1.458.182
Retención DNCP
₲ 57.161
Retención IVA
₲ 437.455
Retención Renta
₲ 291.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
41/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-115997
Monto Contrato
₲ 16.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.040.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.253.748
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299941
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS Y TONERS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira