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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000630
Monto de la Factura
₲ 1.861.000
Nro. de Orden de Pago
182
Fecha de Orden de Pago
26-05-2015
Fecha Emisión Cheque
16-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.854.137
IVA
₲ 145.286
Retención DNCP
₲ 6.863
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-106582
Monto Contrato
₲ 1.861.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.861.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.854.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290373
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción