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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0021245
Monto de la Factura
₲ 2.300.000
Nro. de Orden de Pago
610
Fecha de Orden de Pago
29-10-2015
Fecha Emisión Cheque
29-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.187.259
IVA
₲ 209.091
Retención DNCP
₲ 8.196
Retención IVA
₲ 62.727
Retención Renta
₲ 41.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATEC S.A
RUC
80015437-1
Número de Contrato
38/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-113043
Monto Contrato
₲ 2.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.187.259
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292789
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira