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Datos del Pago
Nro. de Factura
171
Monto de la Factura
₲ 8.386.000
Nro. de Orden de Pago
400
Fecha de Orden de Pago
30-07-2015
Fecha Emisión Cheque
25-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.974.933
IVA
₲ 762.364
Retención DNCP
₲ 29.885
Retención IVA
₲ 228.709
Retención Renta
₲ 152.473
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-108589
Monto Contrato
₲ 8.386.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.386.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.974.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290606
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Limpieza.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu