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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002258
Nro. de Timbrado
11181844
Monto de la Factura
₲ 11.776.000
Nro. de Orden de Pago
755
Fecha de Orden de Pago
29-12-2015
Fecha Emisión Cheque
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.198.762
IVA
₲ 1.070.545
Retención DNCP
₲ 41.965
Retención IVA
₲ 321.164
Retención Renta
₲ 214.109
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
43/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-116187
Monto Contrato
₲ 11.776.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.776.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.198.762
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300977
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONERS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira