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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014726
Monto de la Factura
₲ 22.980.000
Nro. de Orden de Pago
276
Fecha de Orden de Pago
27-11-2015
Fecha Emisión Cheque
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.853.563
IVA
₲ 2.089.091
Retención DNCP
₲ 81.892
Retención IVA
₲ 626.727
Retención Renta
₲ 417.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
49/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-115292
Monto Contrato
₲ 22.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.980.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.853.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300043
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas y Toner 2º Llamado
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu