- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
210
Monto de la Factura
₲ 800.670
Nro. de Orden de Pago
431
Fecha de Orden de Pago
31-07-2015
Fecha Emisión Cheque
25-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 797.758
IVA
₲ 72.788
Retención DNCP
₲ 2.912
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-109023
Monto Contrato
₲ 1.801.270
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.801.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.794.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291181
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bienes de Consumo Varios.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu