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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000280
Monto de la Factura
₲ 7.130.250
Nro. de Orden de Pago
783
Fecha de Orden de Pago
21-10-2015
Fecha Emisión Cheque
26-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.762.987
IVA
₲ 359.723
Retención DNCP
₲ 14.101
Retención IVA
₲ 107.917
Retención Renta
₲ 71.945
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
035/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-112364
Monto Contrato
₲ 12.421.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.248.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.795.213
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292303
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE FERRETERÍA
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera