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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032903
Nro. de Timbrado
11153343
Monto de la Factura
₲ 2.559.590
Nro. de Orden de Pago
160
Fecha de Orden de Pago
31-03-2016
Fecha Emisión Cheque
20-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.434.124
IVA
₲ 232.690
Retención DNCP
₲ 9.121
Retención IVA
₲ 46.538
Retención Renta
₲ 69.807
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
046/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-117080
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.629.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.157.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299865
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera