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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010657
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. de Orden de Pago
800
Fecha de Orden de Pago
29-12-2015
Fecha Emisión Cheque
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.264.727
IVA
₲ 1.363.636
Retención DNCP
₲ 53.455
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RAMON TORRES TRUSSY
RUC
3188231-5
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-115372
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.345.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.610.603
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289221
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones Graficas
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación