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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000198
Monto de la Factura
₲ 4.420.000
Nro. de Orden de Pago
6901
Fecha de Orden de Pago
29-05-2015
Fecha Emisión Cheque
16-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.203.340
IVA
₲ 401.818
Retención DNCP
₲ 15.751
Retención IVA
₲ 120.545
Retención Renta
₲ 80.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL PAULINO GAMARRA VERA
RUC
774435-8
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-105105
Monto Contrato
₲ 4.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.420.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.203.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285627
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia