- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000327
Monto de la Factura
₲ 794.000
Nro. de Orden de Pago
457
Fecha de Orden de Pago
22-09-2015
Fecha Emisión Cheque
22-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 791.113
IVA
₲ 72.182
Retención DNCP
₲ 2.887
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-110141
Monto Contrato
₲ 794.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 794.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 791.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289035
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos e Insumos para Limpieza
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación