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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000373
Monto de la Factura
₲ 5.749.000
Nro. de Orden de Pago
284
Fecha de Orden de Pago
25-08-2015
Fecha Emisión Cheque
24-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.467.194
IVA
₲ 522.636
Retención DNCP
₲ 20.487
Retención IVA
₲ 156.791
Retención Renta
₲ 104.528
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAES S.R.L.
RUC
80066580-5
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-109596
Monto Contrato
₲ 5.749.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.749.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.467.194
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292332
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay