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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000287
Monto de la Factura
₲ 1.885.050
Nro. de Orden de Pago
178
Fecha de Orden de Pago
23-07-2015
Fecha Emisión Cheque
10-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.878.195
IVA
Retención DNCP
₲ 6.855
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO INVERSOR DEL PARAGUAY S.R.L.
RUC
80082406-7
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-108606
Monto Contrato
₲ 1.885.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.885.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.878.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291185
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro