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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000177
Monto de la Factura
₲ 10.945.350
Nro. de Orden de Pago
344
Fecha de Orden de Pago
30-07-2015
Fecha Emisión Cheque
19-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.408.829
IVA
₲ 995.032
Retención DNCP
₲ 39.005
Retención IVA
₲ 298.510
Retención Renta
₲ 199.006
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-108844
Monto Contrato
₲ 11.998.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.998.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.410.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289227
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Electricos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación