- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000178
Monto de la Factura
₲ 1.052.800
Nro. de Orden de Pago
344
Fecha de Orden de Pago
30-07-2015
Fecha Emisión Cheque
19-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.001.193
IVA
₲ 95.709
Retención DNCP
₲ 3.752
Retención IVA
₲ 28.713
Retención Renta
₲ 19.142
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-108844
Monto Contrato
₲ 11.998.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.998.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.410.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289227
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Electricos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación