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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000950
Monto de la Factura
₲ 35.000.000
Nro. de Orden de Pago
186
Fecha de Orden de Pago
26-08-2015
Fecha Emisión Cheque
24-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.284.364
IVA
₲ 3.181.818
Retención DNCP
₲ 124.727
Retención IVA
₲ 954.545
Retención Renta
₲ 636.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
37/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-109820
Monto Contrato
₲ 41.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.257.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.541.824
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293911
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu