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Datos del Pago
Nro. de Factura
355
Monto de la Factura
₲ 59.389.000
Nro. de Orden de Pago
494
Fecha de Orden de Pago
21-08-2015
Fecha Emisión Cheque
09-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.477.859
IVA
₲ 5.399.000
Retención DNCP
₲ 211.641
Retención IVA
₲ 1.619.700
Retención Renta
₲ 1.079.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-108989
Monto Contrato
₲ 59.389.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.389.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.477.859
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292016
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tóner.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu