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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000612
Monto de la Factura
₲ 936.000
Nro. de Orden de Pago
537
Fecha de Orden de Pago
29-10-2015
Fecha Emisión Cheque
25-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 932.596
IVA
₲ 85.091
Retención DNCP
₲ 3.404
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NINFA TERESA GONZALEZ DAVALOS
RUC
856261-0
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-106711
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.539.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.421.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291423
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS DE GASTRONOMICOS y CEREMONIALES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción