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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002256
Monto de la Factura
₲ 7.717.615
Nro. de Orden de Pago
524
Fecha de Orden de Pago
21-12-2015
Fecha Emisión Cheque
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.339.312
IVA
₲ 701.601
Retención DNCP
₲ 27.503
Retención IVA
₲ 210.480
Retención Renta
₲ 140.320
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
096/15
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-115646
Monto Contrato
₲ 8.821.585
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.821.585
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.439.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299794
Nombre de la Licitación
Adq. de útiles de oficina e insumos, cintas, papel y cartón
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa