- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000397
Monto de la Factura
₲ 1.848.000
Nro. de Orden de Pago
412
Fecha de Orden de Pago
23-09-2015
Fecha Emisión Cheque
16-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.841.280
IVA
₲ 168.000
Retención DNCP
₲ 6.720
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAES S.R.L.
RUC
80066580-5
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-112051
Monto Contrato
₲ 1.848.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.848.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.841.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291006
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción