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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000944
Monto de la Factura
₲ 1.218.200
Nro. de Orden de Pago
467
Fecha de Orden de Pago
28-08-2015
Fecha Emisión Cheque
28-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.213.770
IVA
₲ 110.745
Retención DNCP
₲ 4.430
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
31/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-110068
Monto Contrato
₲ 1.218.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.218.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.213.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292420
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPEL Y CARTON VARIOS, CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira