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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-00076
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. de Orden de Pago
305
Fecha de Orden de Pago
22-12-2015
Fecha Emisión Cheque
08-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.754.909
IVA
₲ 454.545
Retención DNCP
₲ 17.818
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 90.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR DARIO MACHUCA OVELAR
RUC
4690688-6
Número de Contrato
54/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-116658
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.754.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301030
Nombre de la Licitación
Servicio de Lavado de Vehiculo
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu