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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014696
Monto de la Factura
₲ 28.503.000
Nro. de Orden de Pago
978
Fecha de Orden de Pago
14-12-2015
Fecha Emisión Cheque
08-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.105.835
IVA
₲ 2.591.182
Retención DNCP
₲ 101.574
Retención IVA
₲ 777.355
Retención Renta
₲ 518.236
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
043/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-115063
Monto Contrato
₲ 28.503.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.503.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.105.835
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299671
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS, TINTAS Y TONER
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera