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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0017647
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. de Orden de Pago
284
Fecha de Orden de Pago
24-06-2013
Fecha Emisión Cheque
24-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.641.200
IVA
Retención DNCP
₲ 58.800
Retención IVA
Retención Renta
₲ 300.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
CJB/ADM 19/2011
Código de Contratación (CC)
CD-24004-11-42096
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.641.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213092
Nombre de la Licitación
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios