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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029327
Monto de la Factura
₲ 2.864.880
Nro. de Orden de Pago
402
Fecha de Orden de Pago
12-08-2013
Fecha Emisión Cheque
12-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.724.449
IVA
₲ 260.444
Retención DNCP
₲ 10.209
Retención IVA
₲ 78.133
Retención Renta
₲ 52.089
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
CJB/ADM 18/2011
Código de Contratación (CC)
CD-24004-11-38612
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.683.952
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.621.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212862
Nombre de la Licitación
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Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios