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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000083
Monto de la Factura
₲ 2.745.000
Nro. de Orden de Pago
3892
Fecha de Orden de Pago
05-06-2013
Fecha Emisión Cheque
05-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.610.445
IVA
₲ 249.545
Retención DNCP
₲ 9.782
Retención IVA
₲ 74.864
Retención Renta
₲ 49.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRACIELA DE JESUS MEDINA CANTERO
RUC
2041850-7
Número de Contrato
017/12
Código de Contratación (CC)
CD-25004-12-57781
Monto Contrato
₲ 44.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.745.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.610.445
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234852
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESAYUNO Y ALMUERZO PARA LA GUARDERÍA DE NIÑOS Y ALMUERZO Y CENA PARA OFICIALES DE VIGILANCIA
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp