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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000377
Monto de la Factura
₲ 63.819.100
Nro. de Orden de Pago
468
Fecha de Orden de Pago
17-05-2023
Fecha Emisión Cheque
17-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.819.100
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GAMON BENITEZ
RUC
807052-0
Número de Contrato
42-2022
Código de Contratación (CC)
CD-30096-23-226013
Monto Contrato
₲ 181.873.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.945.883
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.945.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416504
Nombre de la Licitación
Construcción de pavimento tipo empedrado con cordón cuneta, Calle 3 y Calle 42 del Barrio Arroyo Porá
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta