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Datos del Pago
Nro. de Factura
00100300002058,59,60
Monto de la Factura
₲ 35.200.000
Nro. de Orden de Pago
751
Fecha de Orden de Pago
27-07-2023
Fecha Emisión Cheque
27-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.200.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Support S.A
RUC
80065762-4
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-30096-23-229306
Monto Contrato
₲ 35.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.200.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429021
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Desmalezadoras con Accesorios
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta