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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010139025,39,40,41
Monto de la Factura
₲ 8.240.816
Nro. de Orden de Pago
764
Fecha de Orden de Pago
01-08-2023
Fecha Emisión Cheque
01-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.240.816
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL FARO INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.R.L.
RUC
80012979-2
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-30096-23-229341
Monto Contrato
₲ 34.467.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.639.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.639.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422055
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina y Papel Con Criterios de Sustentabilidad
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta