- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
0010020000714, 720
Monto de la Factura
₲ 13.692.050
Nro. de Orden de Pago
784
Fecha de Orden de Pago
03-08-2023
Fecha Emisión Cheque
03-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.692.050
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DELIA MARIANA ACOSTA LEDEZMA
RUC
5842395-8
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-30096-23-229725
Monto Contrato
₲ 13.692.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.692.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.692.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422057
Nombre de la Licitación
Provision de Elementos de Limpieza
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta