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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001149
Monto de la Factura
₲ 34.526.491
Nro. de Orden de Pago
417
Fecha de Orden de Pago
25-04-2023
Fecha Emisión Cheque
25-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.526.491
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSANA MAYUMI KASUGA MIRANDA
RUC
3739044-9
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-30096-23-225303
Monto Contrato
₲ 160.172.077
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.301.847
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.301.847
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415666
Nombre de la Licitación
Construccion de empedrado con cordon cuneta en la Calle la Paz y Calle 1 del Barrio Costas del Poti´y
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta