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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000366
Monto de la Factura
₲ 102.471.180
Nro. de Orden de Pago
395
Fecha de Orden de Pago
19-04-2023
Fecha Emisión Cheque
19-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.471.180
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GAMON BENITEZ
RUC
807052-0
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-30096-23-226033
Monto Contrato
₲ 182.175.756
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.849.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.849.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417000
Nombre de la Licitación
Construcción de Pavimento tipo Empedrado con cordón cuneta en la Calle 12 de la Fracción Jardines del Sur del Barrio la Amistad
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta