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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001345
Nro. de Timbrado
15071176
Monto de la Factura
₲ 21.665.475
Nro. de Orden de Pago
1897
Fecha de Orden de Pago
04-08-2022
Fecha Emisión Cheque
04-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.388.195
IVA
₲ 1.969.589
Retención DNCP
₲ 76.420
Retención IVA
₲ 590.877
Retención Renta
₲ 590.877
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
797/2021.
Código de Contratación (CC)
CD-27001-21-207793
Monto Contrato
₲ 132.199.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.027.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.353.913
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395513
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos y Dispositivos de Areas Restringidas (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf