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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001396
Nro. de Timbrado
15796288
Monto de la Factura
₲ 26.679.962
Nro. de Orden de Pago
4879
Fecha de Orden de Pago
12-12-2022
Fecha Emisión Cheque
12-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.107.058
IVA
₲ 2.425.451
Retención DNCP
₲ 94.108
Retención IVA
₲ 727.635
Retención Renta
₲ 727.635
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
797/2021.
Código de Contratación (CC)
CD-27001-21-207793
Monto Contrato
₲ 132.199.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.027.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.353.913
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395513
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos y Dispositivos de Areas Restringidas (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf