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Datos del Pago
Nro. de Factura
001005002675
Nro. de Timbrado
14693860
Monto de la Factura
₲ 31.960.000
Nro. de Orden de Pago
40055
Fecha de Orden de Pago
02-08-2021
Fecha Emisión Cheque
02-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.103.995
IVA
₲ 2.905.455
Retención DNCP
₲ 112.732
Retención IVA
₲ 871.637
Retención Renta
₲ 871.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA MARITIMA PARAGUAYA S.A.
RUC
80002827-9
Número de Contrato
01/2021
Código de Contratación (CC)
CD-27001-21-199191
Monto Contrato
₲ 31.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.960.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.103.995
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381742
Nombre de la Licitación
Adquisición de Precintos de Seguridad
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf