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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002631
Nro. de Timbrado
15446493
Monto de la Factura
₲ 3.862.130
Nro. de Orden de Pago
5633
Fecha de Orden de Pago
05-01-2023
Fecha Emisión Cheque
05-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.634.439
IVA
₲ 351.103
Retención DNCP
₲ 13.623
Retención IVA
₲ 105.331
Retención Renta
₲ 105.331
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSMAR CANTERO GIMENEZ
RUC
2831220-1
Número de Contrato
850/2021
Código de Contratación (CC)
CD-27001-21-209057
Monto Contrato
₲ 176.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.377.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.825.761
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395154
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquileres (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf