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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0162049
Nro. de Timbrado
15489013
Monto de la Factura
₲ 9.033.938
Nro. de Orden de Pago
1036
Fecha de Orden de Pago
21-06-2022
Fecha Emisión Cheque
21-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.501.347
IVA
₲ 821.267
Retención DNCP
₲ 31.865
Retención IVA
₲ 246.380
Retención Renta
₲ 246.380
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ
RUC
751379-8
Número de Contrato
846/2021
Código de Contratación (CC)
CD-27001-21-209518
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.867.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.954.222
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395682
Nombre de la Licitación
Servicio de Confección de Sellos (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf