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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007310
Nro. de Timbrado
14852099
Monto de la Factura
₲ 121.768.320
Nro. de Orden de Pago
40427
Fecha de Orden de Pago
08-07-2021
Fecha Emisión Cheque
08-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.696.902
IVA
₲ 11.069.847
Retención DNCP
₲ 429.510
Retención IVA
₲ 3.320.954
Retención Renta
₲ 3.320.954
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONDE S.A.
RUC
80013702-7
Número de Contrato
458/2021.
Código de Contratación (CC)
CD-27001-21-199667
Monto Contrato
₲ 121.768.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.768.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.696.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389791
Nombre de la Licitación
Adquisición de Televisores
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf