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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0001169
Nro. de Timbrado
15709584
Monto de la Factura
₲ 2.783.220
Nro. de Orden de Pago
4740
Fecha de Orden de Pago
02-12-2022
Fecha Emisión Cheque
02-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.619.137
IVA
₲ 253.020
Retención DNCP
₲ 9.817
Retención IVA
₲ 75.906
Retención Renta
₲ 75.906
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITV SA
RUC
80023482-0
Número de Contrato
884/2021
Código de Contratación (CC)
CD-27001-21-210308
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.723.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.124.446
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395724
Nombre de la Licitación
Servicio de Inspección Técnica Vehicular (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf