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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0001191
Nro. de Timbrado
15709584
Monto de la Factura
₲ 9.648.496
Nro. de Orden de Pago
8908
Fecha de Orden de Pago
06-07-2023
Fecha Emisión Cheque
06-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.079.673
IVA
₲ 877.136
Retención DNCP
₲ 34.033
Retención IVA
₲ 263.141
Retención Renta
₲ 263.141
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITV SA
RUC
80023482-0
Número de Contrato
884/2021
Código de Contratación (CC)
CD-27001-21-210308
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.723.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.124.446
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395724
Nombre de la Licitación
Servicio de Inspección Técnica Vehicular (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf