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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0001155
Nro. de Timbrado
15709584
Monto de la Factura
₲ 19.296.992
Nro. de Orden de Pago
2326
Fecha de Orden de Pago
23-08-2022
Fecha Emisión Cheque
23-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.159.346
IVA
₲ 1.754.272
Retención DNCP
₲ 68.066
Retención IVA
₲ 526.282
Retención Renta
₲ 526.282
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITV SA
RUC
80023482-0
Número de Contrato
884/2021
Código de Contratación (CC)
CD-27001-21-210308
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.723.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.124.446
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395724
Nombre de la Licitación
Servicio de Inspección Técnica Vehicular (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf