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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002265
Nro. de Timbrado
15982967
Monto de la Factura
₲ 2.330.000
Nro. de Orden de Pago
4677
Fecha de Orden de Pago
30-11-2022
Fecha Emisión Cheque
30-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.319.409
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 8.473
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FAXCOMTEL SRL
RUC
80008004-1
Número de Contrato
849/2021.
Código de Contratación (CC)
CD-27001-21-209053
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.552.538
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.204.166
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401143
Nombre de la Licitación
Asistencia Técnica de Receptor de Alarmas IP. (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf