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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006867
Nro. de Timbrado
001-001-0006867
Monto de la Factura
₲ 780.000
Nro. de Orden de Pago
5281
Fecha de Orden de Pago
26-12-2022
Fecha Emisión Cheque
26-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 777.164
IVA
₲ 70.909
Retención DNCP
₲ 2.836
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS
RUC
80034119-8
Número de Contrato
826/2020.
Código de Contratación (CC)
CD-27001-21-198769
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.999.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.560.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380856
Nombre de la Licitación
Serviciode Pintura de Logotipos
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf