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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002031
Nro. de Timbrado
15167983
Monto de la Factura
₲ 137.600.000
Nro. de Orden de Pago
37671
Fecha de Orden de Pago
29-12-2021
Fecha Emisión Cheque
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.937.855
IVA
₲ 12.509.091
Retención DNCP
₲ 485.353
Retención IVA
₲ 3.752.727
Retención Renta
₲ 3.752.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.550.000
Datos del Contrato
Proveedor
FAXCOMTEL SRL
RUC
80008004-1
Número de Contrato
539/2021
Código de Contratación (CC)
CD-27001-21-203781
Monto Contrato
₲ 137.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.478.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.937.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398201
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de CCTV (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf