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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0288555
Nro. de Timbrado
15000375
Monto de la Factura
₲ 19.929.910
Nro. de Orden de Pago
2621
Fecha de Orden de Pago
06-09-2022
Fecha Emisión Cheque
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.754.952
IVA
₲ 1.811.810
Retención DNCP
₲ 70.298
Retención IVA
₲ 543.543
Retención Renta
₲ 543.543
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
868/2021.
Código de Contratación (CC)
CD-27001-21-210043
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.855.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.564.223
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395792
Nombre de la Licitación
Servicio de Consulta de Cheques Rechazados (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf