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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0268360
Nro. de Timbrado
15000375
Monto de la Factura
₲ 16.732.364
Nro. de Orden de Pago
145
Fecha de Orden de Pago
10-05-2022
Fecha Emisión Cheque
10-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.745.916
IVA
₲ 1.521.124
Retención DNCP
₲ 59.020
Retención IVA
₲ 456.337
Retención Renta
₲ 456.337
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
868/2021.
Código de Contratación (CC)
CD-27001-21-210043
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.855.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.564.223
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395792
Nombre de la Licitación
Servicio de Consulta de Cheques Rechazados (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf